1票据审核要点

1.1发票、财政收据须加盖发票专用章，电子发票可以没有发票专用章。若为电子发票，需承诺此发票已验真无重复报销。票据上注明“不得作为报销凭证”字样的，为无效票据，不得报销。

1.2付款单位（俗称发票抬头）

1.2.1非党费和工会资金支出，付款单位（俗称抬头）须为 “皖西学院”（一般情况下这种最多）；

1.2.2党费资金支出，付款单位（俗称抬头）须为“中国共产党皖西学院委员会”；

1.2.3工会经费资金支出，付款单位（俗称抬头）须为“中国教育工会皖西学院委员会”

 [注：以下发票抬头开具个人的可以报销：机票和火车票、出差过程的人身意外保险费、电话费、个人抬头的财政收据的签证费、符合职工教育范围的职业技能鉴定、职业资格认证等经费支出以及医药费票据等。]

发票开票信息详见：

https://cwc.wxc.edu.cn/2016/0325/c5918a36966/page.htm

1.3原始票据记载的各项内容不得涂改、挖补，原始票据内容填写有错误，应由出具单位重开。(《中华人民共和国会计法》第四条规定)

1.4原始票据不慎丢失，须取得原开票单位的发票存根或记账联的复印件，并加盖原开票单位财务专用章；车船票、飞机票丢失，须由当事人书面说明情况并提供订票记录（若是参加会议，须附会议通知），由所在部门领导签署意见，可作为报销凭据。对票据遗失的应承诺该票据未在任何单位报销或办理退款。

1.5原始票据应按规定要求分类整理整齐。其中面积过小如火车票、出租车票、购物小票等应当在《皖西学院原始凭证粘贴单》指定位置粘贴，多张粘贴时，应均匀、层叠错开平铺，并不超过报销单规定范围。

1.6企业发售的、在本企业内消费使用的储值卡(商业预付卡)，例如石油企业、电信企业等发行的消费储值卡(商业预付卡)，其预存款项票据不予报销。

1.7票据日期必须在经济事项发生的合理期限内，票据应及时到财务处办理报销。票据时间最长不得超过1年（开票日期至报销日期）。

2审核手续要求

2.1网上预约报销按照支出类型（日常报销、国内差旅、暂借款、酬金）填报，无需填写费用报销封面，预约完成后打印预约报销单，并加签证明人即可；

2.2凡不能预约报销的必须填写费用报销封面（财务处领取制式封面）。用黑色签字笔填写，内容要齐全，字迹要清楚，大小写金额要相符，金额不能涂改。

2.3费用报销封面填写要求：

正面内容填写要求：审批（签字）人员须本人签字，经办人、证明人、验收人须校内人员；费用报销时须注明经费开支渠道（即项目代码）；“开支内容摘要”按报销内容分类（办公用品/邮电费/差旅费/市内交通费/设备维修费/资料讲义费/实验材料费/设备购置费/图书购置费/车辆维持费/业务招待费等）填写；各项审批(签字)须签署具体意见和日期；附件张数按自然张数填写。

反面内容填写要求：报销人姓名及公务卡信息表/对公转账信息表内容须准确无误，尤其是对公转账收款单位名称、开户行名称及账号（如皖西学院中国农业银行六安解放路支行 12040301040014312）必须准确无误。项目管理部门登记情况主要指国资处/科技处/教务处等相关人员进行资产登记、项目费用开支审核登记。

报销封面及其附件按报销内容顺序依次整齐，用回形针或大头针固定。除粘贴单外，勿用浆糊粘贴和订书针装订。

2.4 “皖西学院差旅费用报销封面”、“皖西学院借款单”填写要求同上。

3报销其他事项

3.1经费支出严格执行“一支笔”、“一事一报”审批制度；报销事项严禁“化整为零”；审批（签字）实行回避制度。

3.2严格执行《皖西学院公务卡使用管理规定》：凡属于省级预算单位公务卡强制结算目录内的公务支出应使用公务卡结算；使用转账方式结算的，可继续使用转账方式。使用公务卡结算费用报销时须附公务卡pos机刷卡小票或公务卡银行记录。

3.3学生奖助学金、勤工助学补助发放时，应提供准确的学生学号和银行卡号（农行卡号），资金一律直接发放学生持有的银行卡中。

3.4举办培训、会议费所有开支必须一次性报销。报销时填写《皖西学院会议审批、预（决）算表》，执行《皖西学院会议费管理办法》（院发〔2023〕32号）。

3.5项目经费不属于国资处管控，但由国资处负责采购的，项目经费购置审批须国有资产管理处负责人签署采购属实意见，由项目经费归口单位分管（联系）校领导审批。

3.6工资、薪酬和劳务费等支出均需录入工资系统或薪酬系统，校内人员需提供工号，校外人员需提供身份证号码和开户银行名称及卡号，由财务处直接将工资、薪酬和劳务费汇入其银行卡。个人所得税由学校依法代扣代缴。

3.7其他。如合同签订单位、发票单位和付款单位要求一致，若不一致应提供变更授权证明（加盖公章）；POS机刷卡单位与发票单位要求一致；报销相关材料时间逻辑上关联性；公务卡绑定支付宝、微信等方式进行支付。

4合同审核要点

4.1 当事人信息。甲方是否是“皖西学院”。 乙方名称是否与发票开具单位、 预约报销单上的汇款单位一致。

4.2标的。标的物是否与发票开具的品名、单位、数量一致。

4.3价款。重点关注为实现标的交易而需要支付的价款，包括付款方式、条件。定金等。审核是否达到了付款条件。

4.4履行因素。审核是否分期付款、是否需要扣留质保金。

4.5合同生效条款。审核是否已经达到了合同生效额条件。一般会约定双方签字或盖章后生效。要审核双方印章是否有效。甲方应加盖“皖西学院”或“皖西学院合同专用”公章或“皖西学院科研合同专用章”。 乙方公章应与发票开具单位一致。

4.6附件。是否有本合同的附件， 审核附件中是否有其他付款约束条件。

5费用支出报销具体要求

5.1日常费用报销

5.1.1办公用品报销附件有：教研、科研、高层次人才启动资金等项目购置办公用品可自行采购，不得采购与项目无关的物品（如眼镜、台灯、公文包等）。采购额度不得超过项目经费的5%，报销时需提供发票（若有具体商品名称无需销货清单，只需在发票背面签验收人即可；若没有具体商品名称需提供销货清单并验收签字）、刷卡记录或转账信息（若转账，需对方账户、账号和开户行具体地址）。

职能部门的办公用品采购必须在网上商城采购，报销附件有：发票及销货清单（徽采云上验收单有验收人签字意见和盖章）；网上商城无法采购的需要提供截图、采购申请表、零星采购活动记录表、发票及销货清单。

5.1.2邮电费报销附件有：发票及邮寄清单、刷卡记录或转账信息等。

5.1.3通讯费（各类预付款单据不得报销）报销附件有：发票、刷卡记录或转账信息等。

5.1.4差旅费报销附件有：公务出差审批单（处级领导（含副处主持工作）外出需要校级领导双审批）、车船票、机票、住宿发票、会议费或培训费发票、证明出差事由的相关支撑书面材料（如会议或培训通知等）、公务刷卡记录或转账信息。若用车，还需提供《皖西学院公务活动社会化车辆租赁审批表》，科研除外。

5.1.5市内交通费报销附件有：出租车票（并车票背面注明外出办事事由，预约报销时背面无需上传图片）。

5.1.6图书资料费、报刊杂志费报销附件有：发票及销货清单、刷卡记录或转账信息。

5.1.7印刷费主要包括版面费、文印费、装订费等。

5.1.7.1版面费报销附件有：发票、用稿通知（发票单位和用稿单位要求一致，若不一致应提供委托授权证明并加盖公章）、刷卡记录或转账信息。外文版面费需提供汇款记录（若使用Visa卡外汇付款的需提供付款日中国人民银行即期汇率）、录用通知（需翻译关键字段：作者姓名、文章名称、刊物名称、金额）

5.1.7.2文印费（含讲义）需在学校招标采购的商家印刷，报销附件有：发票、准印单、皖西学院文印服务情况登记表（须经办人审核签字确认）、转账信息。非校内招标文印服务目录内的文印费报销附件为采购申请表、零星采购活动记录表、验收报告（服务类）、发票及其清单。

5.1.8出版专著费报销附件：发票（加盖资产章）、合同（2万元以上须有合同）、资产入库单、刷卡记录或转账信息。

5.1.9外来人员住宿费：因公务需要接待外来人员住宿费。报销附件有：发票、住宿清单（若无住宿清单，在发票背面注明受邀人姓名、受邀事由和住宿天数，经办人签字）、刷卡记录或转账信息。

5.1.10委托业务费、测试加工费等报销附件为：1、采购申请表、零星采购活动记录表、验收报告（服务类）、发票；2、若有合同，请提供合同（合同需加盖皖西学院合同专用章或皖西学院公章）、发票。

5.1.11借款办理手续：执行《皖西学院往来款项管理办法（修订版）》。财务处领取《皖西学院借款单》，按要求填写完整，一式三联复写。借款需在3个月内履行报销手续归还。

5.2专用材料（物品）

5.2.1专用材料（水电、绿化、教学实验用专用、低值易耗品等）报销附件有：采购申请表、零星采购活动记录表、验收报告（货物类）、发票及其销货清单、材料出入库单、刷卡记录或转账信息。

5.2.3体育用品、劳保服装支出报销附件有：采购申请表、零星采购活动记录表、验收报告（货物类）、发票及其销货清单、材料出入库单、刷卡记录或转账信息。（若为发放服装须附领用人签字表）。

5.3劳务费支出

5.3.1零星用工报销附件：皖西学院零星用工审批表、发票（税务部门代开）、用工费用清单。

5.3.2植物细胞中心、特色植物及药用植物基地、植物园绿化用工等临时工资支付报销需录入薪酬系统，报销附件：皖西学院零星用工审批表、临时用工签到表。

5.3.3外聘专家劳务费需录入薪酬系统，报销附件：

皖西学院校内（外）劳务费审批表（含签到表）（下载网址https://cwc.wxc.edu.cn/2020/1106/c1647a131031/page.htm）、皖西学院外聘专家信息登记表（不作要求）。

5.3.4科研绩效、横向科研结余经费的绩效奖励需录入薪酬系统，报销附件：科研合同、皖西学院科研经费项目劳务支出审核表、皖西学院纵向科研项目绩效支出申请表、皖西学院横向项目结余经费支付函。

5.3.5外（返）聘教师课时酬金需录入薪酬系统，报销附件：按照《皖西学院外聘兼职教师管理暂行办法》（院发[2014]148号）执行。外（返）聘教师酬金发放审批表（需盖章签字，表下方注明校长办公会议纪要文号）、外（返）聘教师授课信息统计表。

5.3.6校内专家劳务费需录入薪酬系统，报销附件：皖西学院校内（外）劳务费审批表（含签到表）。目前费用按照职称对应课时标准计算，半天不超过4课时，晚上不超过3课时若出台劳务费有关制度，则执行新的标准和规定。

5.3.7监考费需录入薪酬系统，报销附件：监考安排表。（其中监考签到表由组织单位负责保管留存）

5.4 会议、培训费

会议、培训费：学校举办培训、会议费发生的一切费用，不得分开报销。转账支付须提供具体转账信息。报销附件有：会议（培训）结算表、会议（培训）审批文件、会议（培训）通知、实际参会人员签到表、定点饭店等会议（培训）服务单位提供的原始明细单据等凭证（住宿费需提供发票及明细清单，清单要列明房间号、住宿人姓名、时间）。不得列支招待费、背景板、花草等（详见《皖西学院会议费管理办法》（院发〔2023〕32号）

5.5“三公”经费

5.5.1公务接待费报销附件有 “三单一函”：公务接待申报单、原始菜单（经办人签字）、正式餐饮发票（不得列支烟酒、扑克、高档菜肴及饮品）及外单位公函等票据。其他情况执行《皖西学院公务接待管理暂行办法》（院发〔2020〕88号），由办公室负责审核。

其中：盒饭报销附件为：公务接待申报单、发票、用餐单位实际用餐份数、人员名单情况表（须经办人签字）

5.5.2公务用车运行维护费报销附件：发票、清单（须经办人审核签字）、刷卡记录或转账信息。

5.6学生实习实践

5.6.1学生发放补贴需录入薪酬系统，报销附件：实习方案或实习预算表、文件或党政联席会议纪要。

5.6.2交通费报销附件：实习方案或实习预算表发票、皖西学院公务出差审批单（若仅学生无带队老师不需要审批单）、皖西学院公务活动社会化车辆租赁审批表、皖西学院公务用车租赁情况记录表。

5.6.3实习指导费（实习方案中若有外单位指导教师的）需录入薪酬系统，报销附件：实习方案或实习预算表、皖西学院校内（外）劳务费审批表（含签到表）。若有合同或协议，需提供。

5.7仪器设备类维修（护）费

5.7.1教学仪器设备维修费报销附件有：采购申请表、零星采购活动记录表、皖西学院仪器设备维修程序单。

5.7.2办公设备维修费：报销附件有：采购申请表、零星采购活动记录表、验收报告，若有维修耗材还需提供出入库单。

5.7.3设备购置费指购置办公、教学、科研、体育及医疗设备等费用。执行学校资产管理和采购办法》。报销附件有：发票及其销货清单、省校级验收报告（含设备清单）、固定资产入账单。若为招标采购首次报销须提供合同原件，以后提供合同复印件。

5.8无形资产（专利、软件著作权）支出

5.8.1专利、软著申请费用必须从横向课题开支，报销附件为：皖西学院专利/软著申请审批表、专利申请受理通知书或专利证书复印件等、发票（若有专利证书需国资处登记）。发票单位和专利申请受理通知书单位要求一致，若不一致应提供委托授权证明并加盖公章）。

注意事项：1、皖西学院专利申请审批表日期在专利申请受理通知书之后的不允许报销；2、软著申请费用需待证书下达且完成入库登记后方可报销；3、国际专利需科研处在报销封面签字。

5.9奖励（含奖学金、助学金）、津贴

5.9.1校级学生奖学金、助学金、勤工助学补助报销附件有：补助发放表（由学生处根据文件、会议纪要审核并签字盖章）。

5.9.2教育教学奖励需录入薪酬系统，报销附件：奖励发放表（需盖章签字，表下方注明发放文件文号、校长办公会议纪要文号）。

5.9.3辅修专业奖励、转专业奖励按照《皖西学院辅修专业（双学位）及转专业工作奖励办法》（院发[2017]9号文）执行。需录入薪酬系统，报销附件：奖励发放表（需盖章签字、表下方注明党政联席会议纪要文号）。

5.9.4教授、博士津贴需录入薪酬系统，报销附件：奖励发放表（须盖章签字、表下方注明校长办公会议纪要文号）。

5.9.5科研外协经费支出报销附件有：合同（若合同中未确定外协单位的话，还要进行采购程序），发票及其清单，皖西学院横向科研项目委托业务费（设备代购）支出审核表（下载网址：

https://kjc.wxc.edu.cn/2023/1017/c1716a177964/page.htm）

5.10代管费用

5.10.1保证金、质保金支付报销附件：安徽省行政事业单位往来结算财政票据（电子）、履约保证金退还申请表/退还合同质量保证金(履约保证金）审核表、其他需要说明的材料等。

5.10.2教材费报销材料：发票及销货清单、合同协议、教材结算清单、货物验收单、教材发放费清单等。（据实结算）

5.10.3新生军训服装费报销材料：发票、合同协议、货物验收单。（据实结算）

5.10.4各经营实体（商店、食堂、澡堂等）领取营业款时报销附件有：皖西学院食堂营业款支付凭据、网络中心提供的营业额报表（须签字）、水电费单（须后勤保障处盖章）、职工住宿费计算表（须盖章签字）（若有）、罚款与奖励文字材料、合同协议原件（首次支付须有合同协议和房租缴款单复印件）。（注：原件首次领款必须交由财务处查看核实房租缴款情况）

5.11基建、零星维修工程

5.11.1在建工程支付进度款报销附件：发票、合同、进度款支付申请、工程进度相关材料。

5.11.2竣工工程报销附件：发票、合同、验收单、竣工决算审计报告。

5.11.3零星维修工程报销附件有：发票、验收单、决算审计报告。

5.12人才费用支出

5.12.1人才引进（如安家费、住房补贴等）需录入薪酬系统，报销附件：上级或学校有关文件（如会议纪要）、合同。

5.12.2人才培养费用（如访学费用、培训费用等）报销附件：上级或学校有关文件（如会议纪要）、发票。

5.12.3人才出国经费报销附件：皖西学院因公出国（境）费用报销单（此表从国际交流中心领取，表下请注明文件依据。如1.参照财教[2010]286号财政部、教育部关于调整国家公派留学人员奖学金资助标准的通知；2. 校长会议纪要文号、发票、官方汇率牌价（当日）、其他相关材料（如安徽省人民政府外事办出国、赴港澳任务批件等）。（外文附件请翻译）

5.12.4内部转账（网费、版面费、领用国有资产、检测费、医院买药等）请填写财务处领取内部转账单，按照流程签批。

5.13其他

5.13.1教职医药费补助、学生医药费：由校医院按照相关文件进行计算审核后，报后勤保障处进行审批报销，财务仅审核审批流程是否完成。附件有：医药费计算书（须校医院公章签字）、发票、其他需要的相关材料。

5.13.2社会保险费和职业年金缴费报销附件有：税收缴款书（银行经收专用）、社会保险费缴费申报表、机关事业单位养老保险费和职业年金征缴通知单、若有调整事项还需附相关资料。

5.13.3个人所得税报销附件有：委托代征、代扣代缴税款（基金、费）报告表、税收完税证明、三方协议约定账户转账记录。

5.13.4住房公积金上缴报销附件有：汇缴书、若变更，则提供变更材料（如人事处文件）。

5.13.5离退休报刊补助报销附件有：补助发放表（须盖章签字）等。

5.13.6生病住院慰问费（在职由工会负责、离退休由老干处负责）按照《安徽省基层工会经费收支管理办法》（2021年11月23日）执行。报销附件：皖西学院教职工生病慰问备忘表（在职）、领条（离退休）。

5.14凡校长办公会议纪要涉及经费列支渠道和金额等财务核算必须的内容，须提供会议纪要。

5.15凡省级预算单位公务卡强制结算目录（详见附件）内支出需公务卡刷卡记录。

注：下列情况可暂不使用公务卡结算：《关于实施省级预算单位公务卡强制结算目录的通知》（财库〔2012〕303号）

1.在县级以下（不包括县级）地区发生的公务支出；

2.在县级及县级以上地区不具备刷卡条件的场所发生的单笔消费在200元以下的公务支出；

3.按规定支付给个人的支出；

除上述情况外，因特殊情形确实不能使用公务卡结算的，另出具情况说明。

5.16非正常情况支出，按实际需要列报报销附件。

5.17说明：该报销指南在实际工作中根据实际情况不断更新。

关于《皖西学院采购管理办法（修订）》中

财务报销附件材料的说明

财务处：

根据《皖西学院采购管理办法（修订）》（院发[2023]112 号）文件要求，现将采购业务中涉及报销材料说明如下：

一、非科研采购业务报销

（一）2万元（含）以下直接采购业务

需要附件：

①《皖西学院采购申请表》（该表需项目负责人，项目单位负责人签字）；

②《皖西学院自行采购货物、服务项目及校级集中采购项目（网络平台采购）验收报告》。

（注：直接采购优先在徽采云、京东、淘宝、天猫、喀斯玛商城等网络平台采购）。

（二）2万元以上至5万元（含）以下采购业务：可采用市场比选采购、商谈采购、网络平台采购等方式。

1. 采用市场比选采购方式，需要附件：

①《皖西学院采购申请表》（该表需由项目负责人、项目单位负责人、国资处、分管校领导签字）；

②《皖西学院自行采购货物、服务项目及校级集中采购项目（网络平台采购）验收报告》；

③《皖西学院市场比选采购记录表》（该表需附有不少于3家供货商报价单或qq、微信报价截图）；

④采购合同。

2.采用商谈采购采购方式，报销需要附件：

①《皖西学院采购申请表》（该表需由项目负责人、项目单位负责人、国资处、分管校领导签字）；

②《皖西学院商谈采购记录表》；

③《皖西学院自行采购货物、服务项目及校级集中采购项目（网络平台采购）验收报告》；

④采购合同。

3.采用网络平台采购方式，报销需要附件：

①《皖西学院采购申请表》（该表需由项目负责人、项目单位负责人、国资处、分管校领导签字）；

②《皖西学院自行采购货物、服务项目及校级集中采购项目（网络平台采购）验收报告》；

③《皖西学院网络平台采购记录表》（该表需附有不少于3家供货商报价单，按“有效低价”原则确定供应商）；

④采购合同。除徽采云、喀斯玛商城需要合同，其他不作要求。

（注：以上采购小组、验收小组均不少于3人，采购与验收人员不能为同一人）

（三）5万元以上采购业务，由国资处负责采购。项目单位（或项目负责人）提供发票及清单、合同、资产入库单、验收报告等相关材料。

二、科研采购业务

（一）2万元（含）以下直接采购业务

需要附件：

①发票及其清单；

②《皖西学院自行采购货物、服务项目及校级集中采购项目（网络平台采购）验收报告》。

（二）2万元至5万元（含）以下直接采购业务

需要附件：

①《皖西学院采购申请表》（该表需由项目负责人、项目单位负责人签字）；

②《皖西学院自行采购货物、服务项目及校级集中采购项目（网络平台采购）验收报告》。

（三）5万元以上10万元（含）以下采购业务：可采用市场比选采购、商谈采购、网络平台采购等方式。

1. 采用市场比选采购方式，报销需要附件：

①《皖西学院采购申请表》（该表需由项目负责人、项目单位负责人、科研处（人事处、宣传部、基建处等）业务管理部门负责人签字、分管校领导签字）；

②《皖西学院自行采购货物、服务项目及校级集中采购项目（网络平台采购）验收报告》；

③《皖西学院市场比选采购记录表》（该表需附有不少于3家供货商报价单或qq、微信报价截图）；

④采购合同。

2.采用商谈采购方式，报销需要附件：

①《皖西学院采购申请表》（该表需由项目负责人、项目单位负责人、科研处（人事处、宣传部、基建处等）业务管理部门负责人签字、分管校领导签字）；

②《皖西学院商谈采购记录表》；

③《皖西学院自行采购货物、服务项目及校级集中采购项目（网络平台采购）验收报告》；

④采购合同。

3.采用网络平台采购方式，报销需要附件：

①《皖西学院采购申请表》（该表需由项目负责人、项目单位负责人、科研处（人事处、宣传部、基建处等）业务管理部门负责人签字、分管校领导签字）；

②《皖西学院自行采购货物、服务项目及校级集中采购项目（网络平台采购）验收报告》；

③《皖西学院网络平台采购记录表》（该表需附有不少于3家供货商报价单，按“有效低价”原则确定供应商）；

④采购合同。除徽采云、喀斯玛商城需要合同，其他不作要求。

（注：以上采购小组、验收小组均不少于3人，采购与验收人员不能为同一人）

（四）10万元以上采购方式，由国资处负责采购。项目单位（或项目负责人）提供发票及清单、合同、资产入库单、验收报告等相关材料。

三、办公用品

（一）非科研类办公用品采购，须在徽采云网络平台采购，其中教研类项目办公用品采购金额不得超过项目经费的5%。

需要附件：

①发票及其清单；

②徽采云网络平台验收单（须签字盖章）。

（二）科研类办公用品可自行采购，办公用品采购金额不得超过项目经费的5%。

（三）徽采云网络平台采购耗材需要附件：

①《皖西学院采购申请表》；

②耗材入库单。

四、以上采购若为固定资产需提供固定资产入库单；耗材均须提供耗材入（出）库单。

国资处

2024年1月19日

横向科研代购设备报销附件材料

1.横向合同（合同内容注明代购设备，如合同代购设备无明细，可签订补充协议明确代购设备名称、数量、规格、型号等明细信息）；

2.皖西学院横向科研项目委托业务费（设备代购）支出审核表https://kjc.wxc.edu.cn/2023/1017/c1716a177964/page.htm

3.与设备供应商签订的设备采购合同；

4.发票（抬头应为皖西学院）及其明细；

5.委托代购单位（即横向项目签订单位）代购设备验收表。

工会开展春秋游报销有关要求

一、文件规定：

关于转发《关于印发<安徽省基层工会经费收支管理实施办法>的通知》的通知

（https://gonghui.wxc.edu.cn/2022/0117/c2104a150638/page.htm）

二、重点提示

1.基层工会组织会员开展春游秋游，应在本省或长三角地区范围内，并在当日返回。

2.不得到有关部门明令禁止的风景名胜区开展春游秋游活动。

中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于严禁党政机关到风景名胜区开会的通知》

（https://www.gov.cn/zhengce/2014-09/28/content_2758274.htm）

3.开展春游秋游活动可根据实际需要安排工作餐，开支交通费、门票费。

4.开支标准：每人每天不超过200元；不可开支景区导游费、补贴费等。

5.报销材料

（1）春秋游活动方案及人员名单；

（2）出差审批执行《皖西学院领导干部外出审批暂行办法》出差审批表；（出差审批表链接：

https://office.wxc.edu.cn/2023/0407/c252a170044/page.htm）

（3）《皖西学院公务活动社会化车辆行办法》社会化车辆租赁审批表（租赁审批表链接：

https://office.wxc.edu.cn/2023/0314/c252a168569/page.htm）

（4）费用发票。